索 引 号: 42824152-6/2018-23605 分类: 资金信息   
发布机构: 市会展局(市贸促会) 发文日期: 2018年09月19日
名  称: 海口市会展局2017年度部门决算
文  号: 主 题 词: 决算公开


海口市会展局2017年度部门决算

海口市会展局2017年决算公开目录

一、
部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、海口市会展局2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表(见正文附件)

2、收入决算表(见正文附件)

3、支出决算表(见正文附件)

4、财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、海口市会展局2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)预算绩效情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.根据国家有关产业政策和我市大力发展现代服务业的战略目标,组织拟订并实施全市会展业发展的中长期规划和促进会展业发展的法规、政策和措施;牵头研究全市会展业发展的态势;负责拟订并组织实施本市会展业近期发展规划和年度工作计划;会同相关部门和会展行业协会制订全市会展行业规范和标准,规范会展市场秩序,整合会展资源;承办市委、市政府交办的重大会展活动。

2.负责协调各有关部门做好市委、市政府主办、承办的重大会展活动保障工作;负责策划、组织引进各种会议、展览、论坛、年会等大型活动;策划并承办国际会展合作项目;负责展会的备案登记工作;扶持和打造地方品牌展会;组织承办我市参加国(境)内外会展和经贸活动;提供展览信息与业务培训服务。

3.收集、整理国际国内会议展览信息,协调各种资源申办引进会展项目来我市举办。

4.为国(境)内外来我市举办的大中型会展活动提供配套政务服务。

5.开展国际交流与合作。邀请接待国际经贸组织与企业来我市考察、投资和参加会展活动,举办各类招商引资活动、洽谈会、研讨会、技术交流会和相关讲座,促进我市与国内外经贸界、会展界合作;组织我市相关单位和企业赴国(境)外参加经贸交流活动;负责安排和接待国(境)外来展。

6.提供国际经贸信息和法律服务。开展国际国内经贸信息收集、整理、传递和发布工作,提供经贸信息、咨询和资信调查服务,办理会展和贸促法律事务。

7.开展宣传推广活动。开展会展和贸促工作调研,提供政策建议和咨询服务,开展全市会展业的宣传推广;负责对全市会展活动进行统计、评估,发布会展经济信息。

8.负责会展业发展专项资金的使用和管理。

9.指导、协调各区会展、贸促工作。

10.指导、协调、联系中国国际商会海口商会、海口市会展行业商(协)会等相关单位工作。

11.指导、协调会展企业进行市场化开发,促进国(境)内外会展活动在我市举办;承办市委、市政府交办的其它工作。

12.海口市会展局内设5个正科级职能机构:
1)办公室;(2)会务处;(3)展览处;(4)对外联络处;(5)法规和信息处。

(二)机构设置

纳入海口市会展局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市会展局部门本级

2. 无下属单位。

二、海口市会展局2017年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表(见附件1)

2. 收入决算表(见附件1)

3. 支出决算表(见附件1)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件1)

三、海口市会展局2017年度部门决算情况说明

(一)关于海口市会展局2017年度收入支出决算总体情况说明。
  海口市会展局2017年度收、支总计4234.06万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加274.06万元、增长6.92%。其中年初结转结余数587.01万元,年末结转结余数18.07万元,结余分配数为0.1万元。主要原因:一是会展项目的增加;二是大型会展项目增多。

(二)关于海口市会展局2017年度收入决算情况说明。
  本年收入合计4234.06万元,其中:财政拨款收入4234.06元,占100%。

  (三)关于海口市会展局2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计4215.89万元,其中:基本支出443.99万元,占10.53%;项目支出3771.9万元,占89.47%。

(四)关于海口市会展局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

海口市会展局2017年度财政拨款收入、支出4233.96万元,与2016年度相比,增加274.06万元,增长6.92%。主要原因:一是会展项目的增加;二是大型会展项目增多。

(五)关于海口市会展局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

海口市会展局2017年度一般公共预算财政拨款支出4215.89万元,占本年支出合计的99.57%,与2016年度相比,财政拨款支出增加869.83万元,增长26%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

海口市会展局2017年度一般公共预算财政拨款支出4215.89万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出4127.05万元,占97.89%;社会保障和就业支出46.99万元,占1.11%;住房保障支出30.95万元,占0.73%;医疗卫生与计划生育支出10.3万元;占0.24%;农业水支出0.6万元;占0.01%。

3.财政拨款支出决算具体情况

海口市会展局2017年度财政拨款支出年初预算为1513.31万元,支出决算为4215.89万元,完成年初预算的278%。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)和一般行政管理事务。年初预算为1419.48万元,支出决算为4215.89万元,完成年初预算的297%。决算数大于预算数的主要原因:一是会展项目的增加;二是大型会展项目增多。

2)住房保障年初预算为36.54万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算的84%。决算数大于预算数的主要原因:人员调动

3)医疗卫生与计划生育年初预算为10.3万元,支出决算为10.3万元,完成年初预算的100%。

4)社会保障和就业年初预算为46.99万元,支出决算为46.99万元,完成年初预算的100%。

(六)关于海口市会展局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明。

海口市会展局2017年度财政拨款基本支出443.99万元,其中:人员经费393.95万元,既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
  1.人员经费393.95万元,主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括:
  (1)工资福利支出356.2万元,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
  (2)对个人和家庭的补助支出37.75万元,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  2.公用经费50.04万元,主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括:
  (1)商品和服务支出49.29万元,反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海口市会展局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元,支出决算为14.49万元,完成预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因:一是由于车改,公务车运行费用减少。

其中:因公出国(境)费支出决算为7.04万元,完成预算的156.44%;公务用车购置及运行费支出决算为7.13万元,完成预算的59.41%;公务接待费支出决算为0.32万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.93万元,减少16.82%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.13万元,减少13.83%,主要原因:因公出国(境)团数及人数减少;公务用车购置及运行费支出决算减少1.86元,下降20.69%,下降的原因是:公务用车进行了车改;公务接待费支出决算增加0.32万元,增长的原因是:由于近年来我市会展业在国内的知名度提高,国内各地会展行业管理部门交流活动增多。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.94万元,减少16.8%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.13万元,增长13.83%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.86元,下降20.69%;公务接待费支出决算增加0.32万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.04万元,占48.58%;公务用车购置及运行费支出决算7.13万元,占49.21%;公务接待费支出决算0.32万元,占2.2%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出7.04万元。全年安排因公出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:出团团费、住宿费及公杂费。

2)公务用车购置及运行费支出7.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出7.13万元,主要用于运行维护,包括车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目,日常公务用车以及到会展企业检查会展业工作落实政策情况、到帮扶共建村驻村工作、以及机要文件交换等。

(3)公务接待费支出0.32万元,全年国内公务接待2批次22人。

(八)海口市会展局2017年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金3671万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“会展业申办专项补贴”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3671万元。(附件2:项目自评报告及《项目支出绩效自评表》)。

海口市会展局开展整体支出绩效评价,涉及资金3671万元,从总体评价情况来看,2017年度,我局(会)牵头组织的会展业申办及补贴项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

总自评分96分,评价等次为优秀。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度海口市会展局机关运行经费49.29万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年增加15.89万元,增长47%。主要原因是:人员增加。

2.政府采购支出情况

2017年度海口市会展局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、主要是到会展企业检查会展业工作落实政策情况、到帮扶共建村驻村工作、以及机要文件交换等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

海口市会展局占用房屋面积390平方米,其中:办公用房390平方米,业务用房0平方米,其他(不含建筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。