索 引 号: 00817940-4/2018-27971 分类: 资金信息   
发布机构: 市林业局 发文日期: 2018年09月19日
名  称: 海南省海口市林业局2017年度部门决算汇总
文  号: 主 题 词:


海南省海口市林业局2017年度部门决算汇总

海口市林业局部门2017年度部门决算 
  
  
目  录 

 


一、部门概况 

(一)部门职责  
(二)机构设置  
二、2017年度部门决算报表  
(一)收入支出决算总表(见正文附件) 

(二)收入决算表(见正文附件)  
(三)支出决算表(见正文附件) 

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)  
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表  
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
三、2017年度部门决算情况说明  
(一)收入支出决算总体情况说明  
(二)收入决算情况说明 
(三)支出决算情况说明 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
(八)预算绩效情况说明  
(九)其他重要事项情况说明 

四、名词解释 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责海口市林业局是我市行政管理单位,负责全市林业生态文明建设工作,组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估,建立森林资源监测系统,发布相关信息,组织、协调、指导和监督全市植树造林工作

(二)机构设置

纳入海口市林业局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市林业局本级

2. 市林业行政执法支队

3. 市森林防火指挥部办公室

4. 市林业服务中心等

5. 市森林病虫害检疫站

6. 海南东寨港国家级自然保护区管理

 

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计6168.94万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加2338.22万元,增长37.9%。主要原因:收入主要来源于相对稳定的财政拨款,未来的可持续服务能力较强。

   

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计6168.94万元,其中:财政拨款收入5527万元,占89.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入74.58万元,占1.2%。

  

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计5753.75万元,其中:基本支出2016.29万元,占35%;项目支出3737.46万元,占65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计6168.94万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2338.22万元,增长37.9%。主要原因:收入主要来源于相对稳定的财政拨款,未来的可持续服务能力较强。

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出5547.61万元,占本年支出合计的101.7%。与2016年度相比,财政拨款支出增加694.28万元,增长12.5%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5547.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)农林水支出4957.39万元,占89%;社会保障和就业(类)支出233.96万元,占4.2%;住房保障(类)支出165.71万元,占2.98%;城乡社区支出144.53万元,占2.6%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为4594.5万元,支出决算为6168.94万元,完成年初预算的134.26%。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为3707.6万元,支出决算为5547.61万元,完成年初预算的149.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增国际湿地项目;二是新增检测项目

    

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1810.22万元,其中:人员经费1501.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费147.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.12万元,支出决算为33.85万元,完成预算的86%,决算数小于预算数的主要原因:一是车改后车辆维护费减少;二是接待费减少。

        2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.71万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占0.03%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.71万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加4.71万元,增长100%。主要原因是根据市委市政府要求学习考察湿地建设及双创检查

(2)公务用车购置及运行费支出26.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行支出26.6万元,主要用于油料购置及维护费

公务用车购置及运行费支出决算2016年度减少17.89万元,下降40.2%。主要原因是车改后车辆维护费减少,公务用车保有编制减少

(3)公务接待费支出0.12万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元,2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于岛外林业部门考察2017年度共接待国内来访团组数1个,来宾8人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.12万元,增长100%。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,林业局部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)。

3.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度林业部门(单位)机关运行经费147.93万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加99.82万元,增长200%。主要原因是:2017年图书资料室购置书架等。 

        2.政府采购支出情况。

2017年度林业部门(单位)政府采购支出总额12.19万元,其中:政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆49辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车16辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法执勤,防火;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积5082.92平方米,其中:办公用房5082.92平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)